01收货流程1.1. 正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。

1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。

1.1.6仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。

并存入相关记录1.2. 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认）,在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。

1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装1.2.3 换残产品则须与通知单上的料号、规格型号及数量相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等1.2.5 依据单据记入台账02发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字）作为发货依据。

2.1.2 接到公司计划出库通知时，仓管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知相关部门安排车辆2.1.3 仓管员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2.1.4 仓管员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车2.1.5 仓管员按照出货要求顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态及相关手续等。

03库存管理3.1. 货品存放3.1.1入库产品需挂好物料管制卡后入位，货物存放不能超过产品的堆码层数极限3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置与货物无关的物品，如废纸，废带，胶带等。

3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录3.2. 盘点流程3.2.1所有的货物每半年必须大盘一次对A类货物须每月盘一次B类三个月盘一次，C类三个月一次3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员至少两名仓管人员进行交叉盘点，将盘点表交于仓库文员，仓库文员将系统数打印出，给仓管员进行数量的匹配，如有数量的差异，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。

如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时上报主管，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理04仓库日常管理 仓库日常运作审计表检查内容4.1.1库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？ 。

4.1.2作业工具在不用时，停放在指定区域4.1.3门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好4.1.4仓库照明设备是否完好、安全（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否） 4.1.5仓库办单处是否整洁。

（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）4.1.6仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区4.1.7空托盘在指定区域堆放整齐4.1.8货物堆码无倒置和无超高现象4.1.9货物堆放整齐、无破损、或变形货物。

（破损、搁置区存放的货物除外）4.1.10仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据 需要，可以在仓库里灵活移动） 4.1.11各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范？。

4.1.12每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“管制卡”？4.1.13破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？4.1.14破损、搁置货物是否在规定日期内处理完毕？4.1.15可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？

4.1.16所有退货的处理必须在3天内完成（特殊情况除外如：外省客户等），并且退货上必须付有“退货单”等依据4.1.17仓库无“四害”侵袭痕迹4.1.18台账库存和实际库存是否一致？4.1.19仓库是否完全按“PMC产品配料清单”备货发货。

4.1.20同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库4.1.21同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下 4.1.22收货时，是否按规定仔细分拣货物。

（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）05仓库的保管原则5.1.1面向通道进行保管为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

5.1.2尽可能地向高处码放，提高保管效率有效利用库内容积应尽量向高处码放（根据货物料的属性平面或立体化） 5.1.3根据出库频率选定位置出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

5.1.4同一品种在同一地方保管为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，仓管员对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5.1.5根据物品重量安排保管的位置安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则 5.1.6依据先进先出的原则保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

拟定： 审核： 批准：